• Facturació a taller MAN – 10% descompte

Quan al nostre taller hem de fer una reparació d’un client d’un altre concessionari MAN, existeix l’acord d’emetre un abonament pel valor del 10% de la reparació al concessionari en qüestió.

Per poder gestionar aquesta operativa, ho farem seguint els passos que s’expliquen a continuació.

Crearem en l’OT totes les actuacions que siguin necessàries per a la reparació com a tal i que es facturaran seguint el procés que venim realitzant de forma habitual.

Per poder emetre l’abonament del 10% segons l’acord existent, crearem una actuació addicional:

I dins d’aquesta actuació, crearem una línia del tipo “Producto” i nº de producto “DTE. ADICIONAL”:

¡¡¡ Informarem 1 unitat en positiu i l’import corresponent al 10% del descompte en negatiu !!!

Recordeu: tenim habilitada la facturació independent d’actuacions; per tant només marcarem com a completada l’actuació que fa referència al descompte per tal d’emetre la facturació corresponent.

L’única diferència serà que, al tractar-se de la facturació d’una quantitat en negatiu, el programa ens generarà una nota de Crédito:

A partir d’aquí, el procediment serà el mateix que venim duent a terme per a l’emissió de factures fins a aconseguir el document definiti

• Facturació a taller MAN – Aval

El cas oposat al treballat anteriorment, seria quan un client nostre fa una reparació a un altre taller concessionari MAN que no som nosaltres.

Per tractar-lo ho farem com s’indica tot seguit.

Primer de tot, s’haurà de crear una OT des de CAR amb l’actuació corresponent.

Un cop creada, l’hi afegirem a l’actuació una línia de tipo “Producto” amb un codi TE, a escollir d’entre els que s’enumeren a continuació (en funció del centre):

Generada la línia, a la columna “nº proveedor” hi haurem d’informar el proveïdor a qui hem de fer la comanda (centre MAN que ha fet la reparació al nostre client) i a la columna “PVP” informarem el preu de la reparació que ha fet el taller.

Un cop informat, anirem a crear la comanda de compra des de dins mateix de la OT en el següent punt de menú:

Automàticament, se’ns obrirà la següent pantalla:

Clicarem sobre el nº i se’ns obrirà la pantalla de la comanda de compra on haurem d’informar les dades necessàries (cantidad a recibir, dimensions,...)

¡ El camp “fecha registro” hi haurem d’informar la data de la factura del proveïdor!

Hem de tenir en compte que en la columna “Marques Código” haurem de tenir informada la marca VARIS. Per defecte els articles TE tenen associada la marca MAN i i si no fem aquest canvi ens donarà error en el procés:

Un altra cosa a tenir en compte és que en la línia de la comanda hem de tenir-hi la columna “ Grupo contable prod. Gen.” i informar-hi “REC VARIS”:

Un cop tot informat, ja podrem executar l’opció de “Registrar y Facturar”.

Ens sortirà el següent missatge:

En aquest cas, com que estem registrant un descompte i no existeix una factura relacionada li direm que Sí.

Paral·lelament, a través del punt de menú de “Pedidos dev. Compra”, crearem una comanda per la part del 10% que ens abonarà el concessionari MAN i que registrarem amb la nota de crèdit corresponent.

Crearem una línia informant:
                Tipo: Artículo
                Nº: DTE ADICIONAL
                “Cantidad dev. A enviar”: 1 unitat
                L’import corresponent

Un cop registrada la “devolución de compra” ja podrem executar l’opció de “Registrar y Facturar”.
Ens sortirà el següent missatge:

En aquest cas, com que estem registrant un descompte i no existeix una factura relacionada li direm que Sí.

D’aquesta manera, registrarem la factura del taller MAN contra el “Pedido de compra” i l’abonament del mateix taller amb el document de “Devolución compra”.